计提所得税税率不正确，如何快速处理？

iufida · 发表于 2023-6-27 18:36:00

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结账问题-期末结转（如何自定义结转模板；结转税金金额不对如何处理；如何生成计提折旧、印花税、所得税凭证）

【问题现象】
进入【结账】—【期末结转】点击上面的测算金额即可看到计提所得税模板上面的金额，那么现在会出现一个疑问，计提所得税模板上面的金额是怎么来的呢，错了怎么修改呢

【解决方法】
企业所得税的征税对象是纳税人取得的所得，一般计提所得税是在每个季度末，那么在好会计【结账】—【期末结转】出现计提所得税模板会在3、6、9、12月份，

取数公式：
1、应纳税所得额 = 利润总额 - 弥补以前年度亏损（财税设置）

2、计提金额 = 应纳税所得额 *计税比例*税率- 已计提金额（计算结果大于0时计提，否则为0不计提）

进入【结账】—【期末结转】,点击【计提所得税】上的【小齿轮】进入设置，可以选择按照【小微企业标准计提】或【固定税率额计提】

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