主营业务收入无法全部结转到本年利润

347945613 · 发表于 2011-7-20 15:29:42

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主营业务收入是按项目进行设置的。但是这个月进行月末结转时，只有两个项目的收入结转了，另外两个项目没有结转。以前从来没有发生类似的情况。求大家帮助。谢谢谢谢！

茂哥 · 发表于 2011-7-20 20:40:31

是不是你在损益结转那里对那个项目没有设置本年利润科目哦。

kh359 · 发表于 2011-7-20 20:41:31

首先要确认科目是否全部设置结转

347945613 · 发表于 2011-7-21 08:36:56

茂哥发表于 2011-7-20 20:40

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是不是你在损益结转那里对那个项目没有设置本年利润科目哦。

谢谢帮助。我又查看了一遍，的确是设置全了，而且以前各月份也都正常结转了。

zzxkg · 发表于 2011-7-21 08:40:57

这个原因是不是由于你这个月这个科目修改了辅助核算造成的呢

ggqjack · 发表于 2011-7-21 08:50:55

是不是冲账是红字的没有用红字凭证而是用相反方向

347945613 · 发表于 2011-7-21 17:09:10

zzxkg 发表于 2011-7-21 08:40

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这个原因是不是由于你这个月这个科目修改了辅助核算造成的呢

谢谢您的帮助。但是我们没有修改任何辅助核算项目。

347945613 · 发表于 2011-7-21 17:11:52

ggqjack 发表于 2011-7-21 08:50

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是不是冲账是红字的没有用红字凭证而是用相反方向

谢谢帮助。查了下，冲账全部用的是红字，没有用反方向凭证。

zzxkg · 发表于 2011-7-29 14:48:20

347945613 发表于 2011-7-21 17:09

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谢谢您的帮助。但是我们没有修改任何辅助核算项目。

截图出来看看
有图有真相
这样才有根据问题找到解决的方法

yandong2020 · 发表于 2011-8-1 18:04:36

重新设置一下本年利润科目

蓝色海星 · 发表于 2011-8-4 16:33:26

默笙 · 发表于 2011-11-26 11:15:16

你没有全选吧，也就是全转到本年科目的没有全打勾。

默笙 · 发表于 2011-11-26 11:20:12

我要金币啊，我要赚金币

默笙 · 发表于 2011-11-26 11:26:58

还有一点就是你没设置好。

qimiaowen · 发表于 2011-11-29 09:47:39

好像有些看不懂哦

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