NC系统暂估冲回的问题

xiaocao246 · 发表于 2011-9-17 15:11:21

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一笔采购，先做了暂估，发票回来的时候，业务上会在发票维护里输入信息，财务上从“采购入库单”里进去个别认定，然后自动生成暂估冲回的凭证。但是，当发票数量与当初暂估数量不一致时，NC里就不让个别认定，弹出对话框说“出库单价高于入库单价”或者“没有足够的出库数量”。这个问题应该怎么解决？

yannoble · 发表于 2011-9-29 09:24:49

是否与你设的暂估处理方式参数有关，如果设置的为单到回冲的话，系统应该是先生成一张红字回冲单，然后再按发票上的重新生成，如果发票与入库的不一样，应该还会生成一张调整单。不知道对不对，也在学习中

秋天的蘑菇 · 发表于 2011-9-30 16:43:18

顶楼上的，看看PO12这个参数，选择单到回冲，公司/参数设置/供应链/采购管理

CAHIC · 发表于 2011-10-11 08:56:36

二楼说的有道理。支持一下

zhangzhou1207 · 发表于 2011-12-21 20:48:56

确实是这样的暂估不够的话需要补充其它出库单

＊水煮鱼↙＊ · 发表于 2011-12-23 17:47:30

确实是这样的暂估不够的话需要补充其它出库单

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