2011年总帐结转到2012年的时候其中预收帐款有2笔帐没转到?原因何在?

我心失眠 · 发表于 2012-10-12 18:05:59

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用友通做帐的时候,当我想2012年1月份记帐的时候记帐记不了,因为两个不平记不了,所以我查了一下,是2011年12月底有两笔预收款没转过来.而且那两笔款的两个科目是2011年新增的,但是到了2012年的时候那两个科目找不着了,根本就不存在了,请问这是为什么啊?怎么会出现起初数与上年的期末数不一样呢?求助啊

shan9045 · 发表于 2012-10-13 08:19:09

你可以建立重新建立年度帐重新结转试下，

要不你就在2012年的帐里手动增加那2个科目录入下期初

我心失眠 · 发表于 2012-10-13 08:47:31

shan9045 发表于 2012-10-13 08:19

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你可以建立重新建立年度帐重新结转试下，

要不你就在2012年的帐里手动增加那2个科目录入下期初

我有重新结转但是还是不行,那两笔还是没有转过来

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