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期间损益结转部分科目结转不了

发表于 2013-3-27 18:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	31760
适用产品:	T3系列
软件版本:	T3-用友通标准版10.8plus1
软件模块:	总账
问题名称:	期间损益结转部分科目结转不了
问题现象:	所有凭证都已经记账，期间损益结转，所有损益类科目都定义了期间损益结转，但有几个科目结转不了，查询余额表又有余额？
问题原因:	不能结转的科目中途挂了辅助核算。
关键字:	期间损益结转
解决方案:	<P>不能结转的科目中途挂了辅助核算，需要做以下操作：</P> <P>1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”，找到对应科目，双击点开，点击修改，取消掉辅助核算；</P> <P>2、反结账反记账，删除所有涉及到对应科目的凭证，以及这些科目的期初余额</P> <P>3、重新对这些科目挂上辅助核算，录入期初，填制凭证，再做期间损益结转就可以了。</P>
行业:	通用
补丁编号:
解决状态:	临时解决方案
录入日期:	2013/3/18 8:56:01
最后更新时间:

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所有凭证都已经记账，期间损益结转，所有损益类科目都定义了期间损益结转，但有几个科目结转不了，查询余额表又有余额？

期间, 损益, 结转, 部分, 科目

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