用友T6总帐里的应付账款期初余额明细没数但期初数显示有数是什么原因

伍味 · 发表于 2015-7-18 15:00:18

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用友T6总帐里的应付账款期初余额明细没数但期初数显示有数是什么原因[img=0,1]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Tencent%20Files/23247792/Image/C2C/DE$RB24EPIFY2ZA1%7DU[UN%T.png[/img][img=0,1]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Tencent%20Files/23247792/Image/C2C/DE$RB24EPIFY2ZA1%7DU[UN%T.png[/img]

nazi8888 · 发表于 2015-7-18 17:36:34

楼主是强加辅助了，把应付账款的供应商往来勾去掉，再到期初余额中删除它的数值，再回到科目把供应商往来勾上，再录入期初数就可以了

伍味 · 发表于 2015-7-20 08:49:22

nazi8888 发表于 2015-7-18 17:36
楼主是强加辅助了，把应付账款的供应商往来勾去掉，再到期初余额中删除它的数值，再回到科目把供应商往来勾 ...

请问高人，我已经两个月的数都录完了，应付账款的供应商不能修改，是吗？

伍味 · 发表于 2015-7-20 08:50:21

伍味发表于 2015-7-20 08:49
请问高人，我已经两个月的数都录完了，应付账款的供应商不能修改，是吗？

如果真不能修改，还有其它办法吗？

nazi8888 · 发表于 2015-7-20 15:37:09

回楼主，你这下就麻烦了，两个月的凭证录完了，只能先替换这个有问题的科目的凭证，让这个科目没有发生额后再来按上面的方法来做

伍味 · 发表于 2015-7-20 15:58:57

nazi8888 发表于 2015-7-20 15:37
回楼主，你这下就麻烦了，两个月的凭证录完了，只能先替换这个有问题的科目的凭证，让这个科目没有发生额后 ...

谢了，太谢谢了

zsewqax · 发表于 2015-7-22 17:12:09

把涉及到这个科目的凭证删除，其他凭证不要动，然后反结账到期初，修改期初余额，然后再补录相应的凭证

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