用友T6修改上年凭证

元朗仔 · 发表于 2017-8-21 17:02:46

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用友T6做账到2017年8月，发现2016年10月的一张凭证有错，想重新修改。可是数据已结转到2017年了，而且已经结账，应该怎么操作？可以反结账反记账反审核去修改凭证吗？那还需要结转吗

realtoo · 发表于 2017-8-22 00:00:44

可以反结账反记账反审核去修改凭证。然后直接修改本年期初

acc_www · 发表于 2017-8-22 08:18:45

可以修改。

元朗仔 · 发表于 2017-8-22 10:15:52

realtoo 发表于 2017-8-22 00:00
可以反结账反记账反审核去修改凭证。然后直接修改本年期初

谢谢，我试一试

glchenjin · 发表于 2017-8-27 23:03:39

修后重新结到下一年

dengkeing · 发表于 2017-8-28 09:15:42

都上年数据，何必还要去反记账反结账呢？直接冲掉然后重新做呀

nazi8888 · 发表于 2017-9-27 12:09:06

以2016年进入总账，反结账，反记账到要修改凭证的月份，改完凭证后，如果影响了期间损益的话，修改凭证的月份重新结转期间捐益，2016年结完账后，手工改2017年的期初，不能再一次结转，切记不能再一次结转！

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