用友年度结转后的一些问题，求教！！

zknet

各位坛友，这些天帮客户做了一下年结的操作，遇到了问题。本人对用友不是很熟悉，希望各位高手解答一二。

客户现在使用的是870SP2，客户的帐套为001，仅仅一套帐，启用的总账、应收、应付、固定资产、人事管理、薪资管理这些模块。

结转前，由于财务换了很多人，在应收账款、应付账款、预收账款、预付账款四个科目下，分别挂了往来辅助核算，受控模块为相应的应收、应付系统，但是后期又在1级科目下添加了预辅助核算一样的2级科目，比如：应收账款113，挂往来了，下面还有113001（**公司），在客户档案里也有（**公司），在新的结转后的09年度，希望把所有的2级科目删除，归到1级科目113下面，也就是仅仅使用辅助核算的客户核算和供应商核算。

但是现在遇到了问题是，无法删除2级科目，提示在不同的模块中使用，请问如果有类似的问题，应该如何处理，请写的详细一些，因为每个模块好像是有关联的，希望高手予以解答！！很急！！多费心了！！

注：在应收和应付模块都有在08年结转过来的应收单、付款单等期初余额，数量比较庞大，请给予一个好的解决方法，谢谢了！！

      应收和应付模块也包含结转后的期初应收单、付款单据，而对应科目为以前的明细类，如113001，而不是113，是不是需要一个临时科目中转呢？？

xbj8686

1、我看不如在总账模块中设置成由“总账”控制，不与其他模块联系！
   2、也可将1级以下科目余额在辅助核算中删除，在删除科目。或者直接停用二级科目吧！
希望对你有用！

zsewqax

既然受控科目是应收应付系统，又有期初单据，二级科目肯定不能删除的啊。趁着年初，把期初单据删掉重做，改调整的调整，好好给客户重新把业务规范一下，不然以后还是有很多问题的。

zknet

太多了，删除了工作量巨大，希望各位指点一二，二楼提到的，如何删除，方法理解，但是操作的步骤还希望帮助指点一二。