代开票业务怎么处理

jltest · 发表于 2009-11-24 11:48:39

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本帖最后由 jltest 于 2009-12-3 11:31 编辑

客户有这样一种业务，一时半会儿不知道该怎么处理了！

发货直接发给代理商，代理商销售给他自己的客户！但发票由本单位开据，并且代理商的客户可以直接付款给本单位！包括应收账款，有可能也直接挂到代理商的客户上！

这种业务该怎么处理啊？

silliness · 发表于 2009-11-25 12:23:47

按会计制度处理

micker1984 · 发表于 2009-11-25 12:40:07

在客户档案里面维护代理商的档案，在客户档案里面设置设置对应的总公司，那么可以实现发货一家单位，开票收款另外一家单位的业务了。

lovepilly · 发表于 2009-11-25 17:00:32

楼上正解,呵呵

jltest · 发表于 2009-11-26 09:21:11

3楼，我是说的，发货单是只能写代理商，发票开给代理商下面的客户！你说的情况应该只是指发货发给代理商下面的客户，而开票开给代理商的情况吧

千签恋 · 发表于 2009-11-26 19:58:09

客户档案里有个开票单位。
客户名称为发货单位，开票单位为代理商下面的客户。

micker1984 · 发表于 2009-11-27 08:25:42

客户档案设置完总公司后，有个开票单位可以选择的，你把代理商的开票单位设为对应的客户就可以了

jltest · 发表于 2009-12-3 11:00:26

回复 7# micker1984

你可能没怎么用过总公司那个功能吧？
我再说清楚点！
由于发货是发给代理商，所以我的发货单上的客户名称只能填代理商，在发票和发货单客户相同的情况下，肯定可以直接生单的！
但现在因为开票是给代理商下面的客户开，所以发票的客户名称需要变化，这个用总公司的功能是做不出来的，因为总公司的客户档案是没法对应多个开票单位的！
你说的那种情况应该是发货发给代理商下面的客户，而发票全开成总公司的名字！这种业务才能用到你说的那个功能！因为每个代理商客户都可以设置同一个代理商（总公司），参照生成发票的时候，开票单位可以选总公司！

asqwxzd · 发表于 2009-12-12 11:44:41

进来看看解决没有

cradio · 发表于 2009-12-12 18:11:58

这样的业务税务上是不允许的，如果确实需要，只能开两套账了。或者发货单位也填开票单位，完成后再将开票单位货款转账到代理商，假如是向代理商结算的话。

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