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出纳签字与凭证审核是否应该有相互制约关系

发表于 2009-12-17 08:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	19133
适用产品:	用友通
软件版本:	用友通标准版10.3
软件模块:	总账
问题名称:	出纳签字与凭证审核是否应该有相互制约关系
问题现象:	我想问下为什么出纳签字在账套主管审核后还能取消出纳签字。
问题原因:	-
关键字:
解决方案:	出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确。审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等。这两个在软件中并不存在顺序，按照企业的实际流程进行操作。
行业:
补丁编号:
解决状态:
录入日期:	2008-6-30 16:48:33
最后更新时间:

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出纳, 签字, 凭证, 审核, 是否

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