u8固定资产问题

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问题说明：由于以前的会计1-8月份已经做了总账了，现在新购了固定资产模块，并且固定资产模块希望在
一月份启用，存在部分完全计提完的固定资产卡片。
目前总账的固定资产科目在1月份已经有相关的固定资产余额和累计折旧余额，且有一个固定资产希望在1月
份提完的折旧，并且1月份增加了4个固定资产属于不同的资产类别。但是2-8月份新增卡片没有做计提折旧。
现在希望在8月份一次性结清4个卡片1-8月份的折旧金额。
问：1月份固定资产提完折旧有什么解决办法。

问：1-8月份固定资产总账没折旧，但是8月份要补上折旧有什么解决办法。

kandk99999

折旧计提后，折旧清单界面，按ALT+G，可以修改折旧数。

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前提是：总账需要取消结账到一月，涉及总账期初与固定资产数据核对问题，另需要做以下
问题1、如果总账一月，手工做了固定资产提折旧，或原值凭证，固定资产不生成凭证，或把不想生成凭证删除，不然总账与固定资产对账不平
问题2：本身就不是问题，固定资产一月启用，按月正常计提折旧，不管你想不想计提，都要有这个计提操作，不然你固定资产没法结账，影响总账结账
3、8月有4张卡片结清，楼上给出办法，或做变动单
在解决办法前，自己要先理清楚手工财务是如何做的，软件里基本就有办法啦，

往事随疯

同意楼上，如果是手工账有误，固定资产账套是正确的，直接在总账下调整相关凭证即可，如果是总账正确，固定资产你认为不正确，这个比较麻烦，需要修改固定资产卡片折旧信息，如原值不对、残值不对、拆卸年限不对等，都可以做变动单，或直接修改原始卡片，不知道原因也可以直接在固定资产做累计折旧、原值变动单，保证与总账相符，可以不生成凭证。平时月份与总账不符是可以固定资产结账的，好像有一个设置，到那个月份对上了，可以把勾打上即可保证以后结账与总账一致。一般建议是核实固定资产卡片信息是正确，认为固定资产是正确，直接调整总账凭证。

aksytj

如果是手工账有误，固定资产账套是正确的，直接在总账下调整相关凭证即可

aksytj

折旧计提后，折旧清单界面，按ALT+G，可以修改折旧数。