收到城建税退税，导账税金及附加小于明细之后，如何快速解决？

iufida · 发表于 2022-12-17 18:31:00

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【问题现象】利润表发现税金及附加总计小于税金及附加下面的分列数据；报税提示税金及附加项目列第三行小于第4+5+6+7+8+9+10行总和。

【原因分析】出现此问题现象一般是有退税造成，软件取数逻辑，税金及附加取数于余额表税金及附加的净额。

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下面的分列数据取自于应交税费各个明细科目下面的贷方发生额，比如城市维护建设税，取自于“22210017 应交城市维护建设税”贷方发生额。

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所以当我们发生退税金及附加的时候，做凭证如果是方向变了，就会影响软件的取数逻辑。
1、收到退税凭证

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2、冲销计提凭证

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3、利润表显示，税金及附加总数小于其他分项之和。

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【解决方法】所有凭证都红冲既可，包含收到银行存款的凭证红冲。

1、收到退税凭证

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2、冲销计提凭证

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3、利润表显示，税金及附加等于其他分项之和。

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