自动计提的税金及附加不对，怎么处理？

iufida · 发表于 2022-12-18 19:27:00

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【问题现象】
期末结转模块计提的税金不对。

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【原因分析】
软件是根据应交税费--应交增值税和应交税费--未交增值税两个科目的贷方余额合计数来为计税基数，然后乘以对应的计提比例，来计算的附加税金额。
点击结账期末结转税金模块的小齿轮，然后点击计税基数，可以看到以下取数规则，计税基数是根据应交税费--应交增值税和应交税费--未交增值税两个科目的贷方余额合计数。

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【解决方法】
1、附加税计提比例设置不对：点击结账期末结转税金模块的小齿轮，检查比例是否正确，如享受了小微企业减免政策，对应的比例也需要减半。如下图。

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2、应交税费--应交增值税和应交税费 --未交增值税余额不对：去总账余额表看下两个科目的余额，是否是本月的实际应交增值税，如不是需要核对这两个科目的明细账，去修改账务，直至最终的余额等于本月的实际应交增值税，本月的附加税金额才能正确。

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