对账错误

rzz8118 · 发表于 2014-8-5 15:48:02

方法一，看未分配利润去年科目是如何设置的，改成和去年一致，然后反结账，反记账，从年初开始涉及到未分配利润科目的重新保存一遍，
方法二，改数据库，凭证明细表、辅助总账表、总账表，三表信息改成一致

老酒甏 · 发表于 2014-8-5 21:07:55

你这个基本上市错在一月。返回去检查就行了。

商丘用友郭浩 · 发表于 2014-8-7 18:28:50

修改凭证把未分配利润，部门档案加上

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