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[求助] 年初集团会计科目统一设置辅助问题

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lshm910

发表于 2011-1-13 22:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我单位使用的是用友EPR-NC，版本V5.0。年初集团要求各分、子公司会计科目统一设定，从而要把自建的三级、四级科目统一归入到上一级科目的辅助核算下。现在已经把原先自建的三级四级科目封存，问题在期初建账输入上年度期末余额时无法在（二级科目（已把封存的三级、四级会计科目设到其辅助项）如 “内部存款下原先自建的三级科目是内部存款--建行”，现已经建行设置到内部存款的辅助项当中。）。同时在编制会计凭证时也无法选择已经设置辅助核算的二级会计科目(该科目已经变成灰色）。
希望大家帮帮忙！谢谢!

建行, 用友, 子公司

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