固定资产对账不平衡是什么原因？

空白 · 发表于 2011-9-14 15:33:23

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8月份做了一笔固定资产减少，先计提了折旧，然后减少了一部分的资产，也做了累计折旧调整，现在对账就是显示固定资产帐套累计折旧和账务帐套上的累计折旧金额不一致，而且我在折旧清单里没能找到关于减少的这个固定资产卡片了，但是我看卡片管理的时候还是有这张卡片的，这到底是什么原因呢？

用友实施勤 · 发表于 2011-9-14 17:51:41

等待学习中。。。

农村教师 · 发表于 2011-9-27 23:17:31

到总账里头去记账，然后再回来查。

dahai · 发表于 2011-9-28 12:12:18

对，可能是总账未记账

myworklu3 · 发表于 2011-10-14 09:43:32

本帖最后由 myworklu3 于 2011-10-14 09:44 编辑

用友好像是存在这个问题吧，我记得是一定要计提折旧之后才能做变更的，但是做完变更又会出问题；固定资产流程上却是反过来的

xinzheng_qq · 发表于 2012-11-28 19:39:10

不明白学习中

mdl123 · 发表于 2022-7-17 11:14:06

有办法解决请分享下

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