谁有U8的全部操作步骤啊

小蓝精灵

谁有U8的全部操作步骤啊，给偶发个吧，谢谢了

poi101

谁有U8的全部操作步骤啊
8.5的可以吗

poi101

用友U8供应链
1、在供应商档案中已经录入了供应商名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商
在设置——客商信息——供应商档案中过滤查询到该单位，打开卡片，在“是否货物”、“是否委外”、“是否服务”中选择是否货物即可
2、在存货档案中已经录入了存货名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商
在设置——基本档案——存货档案中过滤查询到该存货，打开卡片，在存货属性中将“外购”打上对购即可
3、采购预警和报警如何设置
在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——采购预警和报警中将“自动进行采购订单预警和报警”打上对钩，并在“提前预警天数”和“提前报警天数”中填上相应的天数。
4、在采购管理中制作单据时为什么不能模糊匹配
在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——公共及参数控制——“参照控制”中选择“基于基串前后模糊匹配”即可
5、采购管理的流程是怎么样的
我司采取的是订单必有的操作模式，因此在采购管理中必须填写订单才能生成材料入库单。具体流程为：申购单（不是必须）——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——采购结算单
6、在采购入库单列表和材料出库单为什么操作员之间看到的内容不一致
因为系统管理员给予了他们不同的业务权限！让操作员看到的只是和他们相关的数据。如果希望修改，修改方法如下：①在设置——数据权限——数据权限设置中的角色与用户中找到该操作员，然后在记录——业务对象中选择用户，最有点击授权，分配权限；②在业务——存货管理——初始设置——选项——业务校验中选择检查操作员权限即可。
7、在单据列表中选择查询时，怎样增加过滤条件
一般情况下，系统会预制一部分的查询条件，如果不能满足使用要求，可以进行增加。增加的方法为：在单据列表界面选择“滤设”，然后在定义条件中将希望显示的字段中“不可见”前的对钩去掉即可。
8、在单据列表中需要增加字段该如何设置
在单据列表界面点击“栏目”，然后选中需要增加的字段即可。
9、在暂估方式中“月初回冲”，“单到回冲”，“单到补差”各代表什么意思
        月初回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。
暂估业务_先货后票_月初回冲
业务类型        业务描述        系统模块        处理
暂估业务        采购业务先到货，发票未到，本月处理        存货系统        暂估入库单记账，生成凭证
                        借：存货
                        贷：应付账款-暂估应付款
        采购业务先到货，发票未到，下月处理        存货系统        下月月初生成红字回冲单，生成凭证
                        借：存货  （红字）
                        贷：应付账款-暂估应付款  （红字）
下月第一种情况        发票到，与采购入库单完全结算        存货系统        进行暂估处理，生成蓝字回冲单（报销）制单
                        借：存货
                        贷：应付账款
下月第二种情况        发票到，与采购入库单部分结算        存货系统        暂估处理时，生成已结算的蓝字回冲单。
                        期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
                        下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。
                        制单同前。
下月第三种情况        发票未到        存货系统        期末处理后，根据蓝字回冲单（暂估）制单。
                        借：存货
                        贷：应付账款-暂估应付款
        单到回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。
暂估业务_先货后票_单到回冲
业务类型        业务描述        系统模块        处理
暂估业务        采购业务先到货，发票未到，本月处理        存货系统        暂估入库单记账，生成凭证
                        借：存货
                        贷：应付账款-暂估应付款
下月第一种情况        采购业务先到货，发票未到        存货系统        不需处理
下月第二种情况        发票到，与采购入库单完全结算        存货系统        进行暂估处理，生成红字回冲单制单
                        借：存货  红字
                        贷：应付账款-暂估应付款  红字
                        生成蓝字回冲（报销）单制单
                        借：存货
                        贷：应付账款
下月第三种情况        发票到，与采购入库单部分结算        存货系统        暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
                        暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
                        期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
        单到补差：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单，将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。
暂估业务_先货后票_单到补差
业务类型        业务描述        系统模块        处理
暂估业务        采购业务先到货，发票未到，本月处理        存货系统        暂估入库单记账，生成凭证
                        借：存货
                        贷：应付账款
下月第一种情况        采购业务先到货，发票未到        存货系统        不需处理
下月第二种情况        发票到，与采购入库单完全结算        存货系统        进行暂估处理，生成调整单
                        减少
                        借：存货  红字
                        贷：应付账款  红字
                        增加
                        借：存货
                        贷：应付账款
在移动加权平均法下，采购“单到回冲”和“单到补差”这两种方式对存货的价格影响较小。
10、存货核算模块操作流程和注意事项有哪些
在存货核算中最重要的是记帐，单据记帐的过程实际上就是将单据上的数据写到存货明细表中的过程，具体流程如下：
U852实施方案

U852实施方案
启用模块系统：1 总帐  2 应收应付  3供应链（采购 、库存、销售、存货核算）
一 确定编码方案
（1）确定客户分类
（2）确定供应商分类
（3）确定存货分类
二 基础资料设置
（1）机构设置（部门档案、职员档案）
（2）往来单位设置（客户单位、供应商单位）
（3）存货设置（存货分组、计量单位）
（4）会计科目设置
A 应收帐款，设置客户往来 ，受控系统，应收系统
B 应付帐款  设置供应商往来  受控系统，无
（5）结算方式
（6）仓库档案

三 业务流程优化
（1） 设计业务流程权限
（2）设计个性化流程

四 发货单显示设计、入库单显示设计  ***
五 发货单打印设计、入库单打印设计  ***
六 具体操作
第一  启用系统、工作流设置
1  设计各操作人员业务权限（关键岗位设置）
2  销售管理，发货岗位， [发货单]窗口（相应权限， 发货单录入、查询、列表）
3  销售管理，主管岗位，[发货单审核]窗口 （相应权限，发货单审核）
4  库存管理，入库验收岗位，[采购入库单]窗口 （相应权限， 采购入库单录入、查询、列表）
5 库存管理，主管岗位，[采购入库单审核]窗口 （相应权限， 采购入库单审核）
6 存货核算管理，单据记帐岗位 [单据记帐] 窗口
7存货核算管理，凭证生成岗位，[凭证生成] 窗口
8 应收款管理，应收单据审核[应收单据审核] 窗口，生成凭证[发票制单] 窗口
9应收款管理，收款单据录入[收款单据录入] 窗口，审核[审核] 窗口，生成凭证
10 总帐管理， 付款单据录入，[填制凭证]窗口
第二 数据初始化
1 采购期初记帐
2 库存管理 录入期初数量 、单价
3 存货核算管理 调入期初数据 记帐
4 总帐期初余额录入。
第三 日常操作
1  库存管理， 录入采购入库，审核
2 存货核算管理 单据记帐
3 存货核算管理 生成凭证 （采购入库时，借：存货 贷：应付帐款，发货时，借：主营业务成本  贷：存货）
（库存管理、存货核算管理进行相应的初始设置）
4 支付供应商货款，在总帐处理，填制凭证。
5 销售管理，录入发货单，审核，生成普通发票，复核，（销售管理进行相应的初始设置）
6 应收管理，应收单据审核，制单，生成凭证（借：应收帐款  贷：主营业务收入）（应收管理进行相应的初始设置），收到货款时， 收款单据录入，审核，制单，生成凭证（借：银行存款等 ，贷：应收帐款）

小蓝精灵

谢谢！！！！！！！！！！！！！！

xixiaofengdd

辛苦了啊   

xianyubob

谢谢 谢谢

赵贝贝

可惜  好不到~~~~~~~~~~~~~~~`````

赵贝贝

好东西~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``

liguanyue2000

讲得还挺详细的嘛！不错不错！

静候人

看完很明白的~~~

hfy1956

aiqinghai309

感觉讲的挺详细的
是什么版本的？

fenghaijun69

确实很需要的,感谢了哟

sincerestar

谢谢！！！！！！！！！！！！！！

一个俗人

感谢，太好了，正需要，楼主辛苦了！