重复开票，如何冲消应收帐？

zoe.zhou · 发表于 2008-5-22 17:28:50

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去年开给客户的增票，现在被告之发票丢了，需要重新开票给客户，税金我们公司自己承担。

如果第二张增票也做进系统的话，那么应收帐上面就会挂多一笔帐，请问，这笔帐可以怎样去冲消？

2418034 · 发表于 2008-5-22 17:51:20

虚开发票是不可以的

2418034 · 发表于 2008-5-22 17:51:55

至少税务局也会查处的

hwx8642 · 发表于 2008-5-22 18:33:20

税务局吃干饭的
客户应与税务局联系啊
追究发票的原因

xrdg123 · 发表于 2008-5-22 18:57:47

如果一定要做进用友中的话,先做一笔红冲,
再开新的发票

soyou · 发表于 2008-5-23 08:24:58

如果真要重开发票，可以不在软件中体现出来，自己再开一张就可以了。
如果在软件中要体现你自己承担的那部份税金，自己在总帐中单独做笔凭证就可以了。

qdkfc · 发表于 2008-5-23 08:58:28

销项税金是不能冲回的

zoe.zhou · 发表于 2008-5-23 10:42:16

现在觉得可行的办法是：1、开票，此票不记帐，税金走费用冲掉，问题是稽核肯定不会承认我们这种做法。2、开票，做帐，就让此客户挂多一笔帐在那里，相关人员知道此事。3、在系统虚开一张红票，问题是，怎样做可以让这张红票不影响我本月实际开票金额。

最后，还是不知道要怎样做！

xiadong1103 · 发表于 2008-6-4 15:35:51

看了以上各位的意见，也来谈下我的看法啊。
楼主，你先需说明白，被客户丢失的发票是不是防伪税控发票~这个问题很重要，如果是的话，这种发票是要在发生经济业务的一段时间内去税务认证的。去年的业务！！今年重新开！！就算你肯拿税金，但是认证时间已经过了。开了也是白开~。不如跟你的客户沟通下。因为原因不在你这里，总不能客户挖坑，你就去跳啊！除非你用财务技巧能处理好它。
如果不是防伪的，只是普通的专用发票，你先要看下你这个月是不是已经开超了，开超了的话，实在想开就等下个月份吧。没有开超的话，你想给这个客户重开之前，请你先与你公司的专管员联系下，必须听他的意见。
应该如何处理这件事情，专管员的话，是起很大的作用的。至少，将来的税务那关，他可以给你顶一下。
我的口号一直是：我很尊敬专管员！！
千万慎重啊，如果你是会计的话，千万别全听你家领导的，真出了问题，他很可能也不好使！

agwlzjh · 发表于 2008-6-22 11:23:01

尊重专管员是对的。呵呵

linfangjun · 发表于 2008-6-23 19:01:58

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