存货核算,库存管理,销售管理培训资料！！

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icecream0838

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王定军

谢谢 楼主。正在学习中。。。。

wzsnlidan

谢谢楼主了

nnandxx

一激动下载了那个打不开的文件，气死了

rollbin

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lbx007

我看看有没有用

hb_zsy

谢谢，下来学习一下

rollbin

原帖由 guangyou5288 于 2008-6-15 18:39 发表

                               
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最真实的，最详细的２００８年培训资料
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存货核算，库存管理，销售管理！！

采购管理上次已经发过了　！！

有没有生产制造的培训资料啊

linlin7079

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sjun2008

一、销售
　　在销售中需做的是：一个是销售的流程，另一个是销售的日常处理。
　　（一）销售流程
　　1.销售中涉及到的一些单据：销售订单、发货单、销售发票。
　　销售订单和采购订单类似，可选择应用，可以使用，也可以不用。如果单位对外销售商品，与客户签定了销售合同，需要把合同的信息反映到软件中，可以在销售订单中来体现销售合同。
　　2.销售两种业务处理模式：
　　（1）先发货后开票。
　　（2）开票直接发货。
　　日常处理单据，销售订单，按照正向的发货，先发货后开票的模式，填制完销售订单，发货单可以参照销售单生成，同时发票可以参照发货单生成，开据了销售发票以后，应收账款，可以通过销售模块中的客户往来来执行核销，在收款结算中把收到客户的收款单填制进去，然后再执行收款单与开据的销售发票之间的汇款核销操作。
　　（二）销售日常处理
　　1.销售订单：
　　2.销售发货单：填制（或参照销售订单生成）完成后，在“库存”中生成销售出库单，传递至“核算”模块，在“核算”模块中进行销售出库单的记账，核算出库成本。
　　在库存的选项中，建议大家所有出库单的信息都由库存系统生成。这样，可保证确实按照实物的出入或情况生成相应的出库单。
　　
　　销售发货单：填制（或参照销售订单生成）完成后，在“库存”中生成销售出库单，传递至“核算”模块，在“核算”模块中进行销售出库单的记账，核算出库成本。
　　3.销售发票：可以参照发货单生成，或者是手工填制。
　　4.销售收款：在收款结算中完成。对填制好的销售发票，进行复核，并点击“应收”按钮，形成应收款。同时可选择对形成的应收款进行回款核销的操作，冲销应收款。
　　分为两种情况：
　　（1）在收款结算中完成；
　　（2）通过现结完成。
　　销售业务案例举例：
　　（1）先发货后开票：
　　【例1】2005年01月1日，北京科华有限公司订购IBM电脑2台，签订销售订单，单价6000元。
　　具体操作如下：
　　点击“销售订单”、“增加销售订单”；“订单日期”：2005年1月1日；“销售类型”：本地销售；“客户名称”：北京科华；“销售部门”：业务部；“货物”：IBM电脑；“数量”：2.00；“计量单位”：台；“单价”：6000元，点击“保存”。（如果要在后续的业务中参照销售订单生成发货单，必须对销售订单进行审核。）点击“审核”；（保证销售订单处于未关闭状态）
　　【例2】2005年01月16日，从仓库办理发货手续，向北京科华有限公司销售IBM电脑2台。办理出库手续。并开据相应的销售发票。
　　具体制作如下：
　　点击“发货单”，（在有订单的模式下，发货单可以参照销售单直接生成）点击“增加”，弹出“选择订单”窗口。点击“显示”按钮，（表体中显示当前录入的销售订单内容），然后点击“确认”。
　　
　　选中“仓库（办公用品库）”，对发货单执行“保存”，（如果要在后续的业务中参照销售订单生成发货单，必须对销售订单进行审核。同时，发货单只有经过审核后，后续的才能在存库中按照在销售中填制的生成销售出库单，保证在未关闭的状态下。）
　　
　　①销售发票：针对此笔业务，发货要提货，提完货给用户开据销售发票。
　　具体操作如下：
　　点击“增加”，（销售发票可以参照发货单生成，也可以参照签订单生成。）选择“发货单号（选择参照发货单生成）”，点击“显示”（因为发货单是参照订单生成，所以订单号也显示在了这个位置），选择一具体货物（如果销售发票参照的发货单里面有许多条不同种类的存货时，可以逐一执行选择，比如同一张发货单中即有IBM电脑，又有HP打印机、浪花兼容机，若开完了发货单以后，真正要从库里提的是浪花兼容机，可以通过参照发货单生成销售发票时，只选择浪花兼容机一种存货，就可以分别选择发货单上不同内容生成销售发票），销售发票填制完毕，点击“保存”。首先，填制销售订单，即签订销售合同，对销售订单进行审核之后，发货的环节参照销售订单生成销售发货单，然后对发货单进行审核，以顺利的保证在库存模块中，根据此处填制的发货单生成销售出库单，然后可以根据销售发货单或销售订单参照生成普通销售发票，或既不参照发货单也不参照销售订单，直接点击“增加”，手工填制也没有问题。
　　②核销：向北京科华有限公司开据了2台的IBM电脑的销售发票，是赊销情况，16日根据销售的发票，经复核，并点击应收按钮，形成应收款。
　　具体操作如下：
　　点击“复核”、“确定”，（只有点击复核成功后，“应收”按钮才能操作，在不点击复核的情况下，无法实现赊销款项后续的核算操作时，可以直接点击“现结”。销售发票的核销中有两种模式：
　　第一种：对于销售发票，直接保存以后点击“现结”，直接付款；
　　第二种：保存以后的销售发票，执行“复核”，复核完毕后点击“应收按钮”，形成赊销，点击应收后，就会把发票传递到。
　　【例】点击“复核”、“确定”。点击“应收”、“确定”。北京科华有限公司所欠款项是12000元，就会把本张单据传递到客户往来的收款结算处。当北京科华有限公司所欠款项12000元收回时，到客户往来收款结算中，执行应收账款回访核销操作。客户往来收款结算中，这个位置处的算法完全相同，点击“收款结算”，点击“北京科华”、“增加”，（以银行结算下面的现金支票，来支付），如：点击“金额：12000”，部门：“业务部”，业务员：“0201”点击“保存”。
　　注：在应收款单的界面处同样可以看到三个按钮，对欠款实行核销，代另外单位收钱，预收。如果说北京科华有限公司不欠北京阳光股份有限公司的销售款，可以直接把12000元钱打到预收款里，可以直接点击“预收”，12000元的预收金额就会处于预收合计的位置上。
　　（解释：点击“核销”，在表体部分出现了两条内容，要核销的是2005年1月2日向北京科华公司销售IBM电脑2台的款项12000元，在本次结算处双击输入金额，也可以通过点击自动，让系统根据此时收回的款项自动按照他单据的内容来执行分配，点击自动，12000元钱自动到了第一张单据上面，然后点击“保存”，完成应收款项的一个核销操作。）
　　也就是写字板上的第二种模式，通过对发票实行配合，点击“应收”，然后到应收款结算的里面来输入收回某一单位的收款单，同时执行收款单和经过复核的销售发票进行核销操作。
　　（2）开票直接发货：
　　销售模块中提供了销售订单、销售发货单和销售发票，应用直接开票直接提货，开据好发票经保存以后，系统会在发货单库里自动根据开好的销售发票，形成相匹配的销售发货单，同时销售单，经过审核以后，传递到库存中，在库存中依据销售中填制好的发货单生成销售出库单，真正实现了货物的实际初步处理。
　　【例3】2005年1月17日，向北京畅达公司出售IBM电脑3台，单价6500元，开据销售发票。
　　具体操作如下：
　　①直接开据销售发票：点击“增加”；“订单日期”：2005年1月17日，“销售类型”：本地销售；“客户名称”：北京畅达；“销售部门”：业务部，“仓库”：办公用品库；“货物名称”：IBM电脑，“数量”：3；“计量单位”：台；“单价”：6500元，点击“保存”。保存后退到销售发货单里，看有没有传递过来的销售发货单，如果没有，返回检查发票，应该是没有复核，接着点击复核，然后再到发货单里，可以看到填制的销售发票传递过来形成的销售发货单，所以在复核作用的各个按钮都是有作用的，都是起到后续单据的一个内容。
　　
　　②如果想对支票进行现结，在填制现金发票的同时，直接点击“现结”按钮，应收北京畅达公司19500不是赊销，是现销。
　　如果带有现金19500，直接买货，谈不到应收账款，点击“确定”，现结成功。然后“复核”，目的是生成发货单。如果执行现结的时候，要先在弃复条件下，完成现结，然后，现结完毕以后，根据发票生成发货单，再把“复核”按钮点下去，以上是应收款项的两种模式。
　　③注：开票立即发货的业务模式下，开据的销售发票经复核，自动生成销售发货单。现结：在直接填制发票后，直接点击现结按钮，现结完毕以后点击复核，形成销售发货单。
　　如：这笔销售生成确定完成以后，由业务人员请客户吃饭，比如，餐费，招待费，等等。要把这些费用分摊到这笔发票的货物上，可以通过支出、代垫。替用户销售，卖出的电脑，实行包装，垫付了一些费用，这些包装费用对用户是其他应付款，应收付收额款之外的款。即代垫与支出怎么体现？
　　（1）要体现代垫，首先，在基础档案中录入一些费用的项目，如：运杂费，包装费等等，（演示：包装费：比如：对外销售电脑，把电脑好好包装一下，输入一个包装费，找到销售发票。
　　
　　如：普通销售发票，现结成功，在此处可以点击“代垫”，在代垫费用单中输入垫付的费用，点击“增加”，即当天替北京畅达公司垫付，因为北京畅达公司购买了3台电脑，“费用项目”：包装费，“代垫金额”：1000元钱，“货物名称”：IBM电脑，然后对《代垫费用单》进行“保存”，“审核”以后，注意：1000元钱，形成了所欠的应付款，形成对北京畅达公司收回的1000元钱的其它应收款内容。
　　
　　点击“审核”，“审核”成功然后“退出”，当后续时，北京畅达公司归还欠款的时候，操作核销工作，收款结算，收回北京畅达公司，增加，替他垫付的包装费，1000元钱，对这1000元钱进行其他应收款的核销操作，点击“保存”，在表体部分，会看到形成了一个其它应收单，对应的金额是1000元钱，对此执行结算的操作。）
　　
　　④销售支出：指的是本单位职能部门所花费的管理下面的招待费，办公费，礼品费等等，不形成外单位欠款的情况，与应收款与其他应收款没有关系，只是一个统计内容，对外畅达公司销售的IBM电脑，电脑3台，花费了公司的办公费，还有哪些招待费，点击“支出”，销售支出单，设置一个费用支出项目，如：餐费，点击“支出”，“增加”、“费用项目”：餐费，“支出金额”：500元，“货物名称”：IBM电脑，点击“保存”，对于销售支出的货物前，它是不传递到其他应收款里面去的。
　　⑤在销售里面，回款核销的时候：
　　演示：预收，当某一天又收回了某一单位的款项，直接挂到这家单位的预收代款中去，预收代款的做法：某一天收北京科华公司直接打到账上1000元钱，“结算方式”：现金结算，业务部门的，点击“保存”，北京科华公司还欠的6000元钱，是不是没有核销，不点击“核销”，退出“放弃”，点击“预收”，实际点击核销的6000元钱的现金，是应收北京科华公司的款项，不核销，直接点击预收，直接让收回北京科华有限公司的10000元钱生成预收款。
　　后续的：在客户往来中，预收充应收，收回北京科华公司是10000元钱，预收10000元钱，北京科华公司欠款是6000元钱，点击“客户往来”，预收充应收，选中预收款，点击客户，选择北京科华，然后点击“过滤”，预收的10000元钱金额代出来，点击“应收账款”，选择北京科华，点击“过滤”，那么应收北京科华的6000元钱也代出来了，同时在应收处和预收处输入转账金额，那么回款核销6000元钱，预收转出6000，应收减少了6000，点击“确认”，因此完成预收充应收的工作，完成之后，回到北京科华公司收款单处，会看到预收核计，由原来的1万元钱充抵，变成4000元钱，即称：预收。
　　注：销售的两种模式：先开票后发货和开票直接发货。
　　
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谢谢你的分享 顶起来~~

砒霜

LZ是好人呀。非常感谢