用友T6利润表本年累计数公式有带减贷方的数据不正确

伍味 · 发表于 2015-7-24 16:33:48

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用友T6利润表本年累计数的公式设LFS，费用科目公式因业务需要设了减贷方的（做应收单负向时产生的费用），“本年累计数”核算不正确，更改为LFS也只能显示本月的发生数，如果没有减贷方的科目都能核算正确，请问各路高人涉及这样的问题该怎么设置

nazi8888 · 发表于 2015-7-24 18:40:15

费用累计数公式是用LFS是没有错，但减贷方取数这个肯定有问题，因为期间损益结转后，借方与贷方是一样的，如果用贷方减借方的话，就是零了，，我是这样理解的，

伍味 · 发表于 2015-7-25 09:35:02

我在网上搜，是这样的，那请问利润表中的发生数不能统计贷方的金额，要怎么办呢，做应收单负向时产生的费用我是必须做在贷方的，上面写的第一种方法，我试过不行，只能用第二种方法了

liyongfeng · 发表于 2015-7-26 23:07:39

学习了，谢谢

racg11 · 发表于 2015-7-29 08:46:55

如上所说在期间结转之前做利润表，之后在做期间损益结转

nazi8888 · 发表于 2015-7-30 12:03:37

可以用条件发生额取数，不用LFS取数，再一个就是在做期间损益结转前做利润表，之后再做期间损益结转！

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