T6 如何修改删除以前年度入库单

lanlinke · 发表于 2017-4-14 08:10:36

请教老师们，公司外账需要调整，出现2个问题：1.发现以前年度的几张入库单有问题，想修改或删除或增加。请教详细操作。

2.如何修改以前年度的应收应付账款。

HLJ_C · 发表于 2017-4-14 08:10:37

首选红冲再录蓝单，也可以改后台，但是风险很大。
IA_Susidiary 存货明细账
IA_Summ 存货总账
考虑从这两个表入手，参照数据字典。

用友广州 · 发表于 2017-4-14 09:11:24

那就要进入之前年度进行反结账反记账，反审核取消生成凭证，然后再修改单据了。或者通过另外的单据来调整一下。

lxd860307 · 发表于 2017-4-14 09:18:25

首先确认外帐财务报表是否需要重新出。如何财务报表不变，只能找服务商，后台进行增加或修改。
确认报表变动，反帐回去处理。不熟悉，可以提前先备份下账套。让服务商改账套号去处理，协助反帐操作。

lanlinke · 发表于 2017-4-14 22:44:43

在存货核算中，取消月末结账，跳出“本月已有单据进行了处理，不能恢复月末结账。”请教下一步该怎么操作

kk7788553 · 发表于 2017-4-17 17:32:39

用友广州发表于 2017-4-14 09:11
那就要进入之前年度进行反结账反记账，反审核取消生成凭证，然后再修改单据了。或者通过另外的单据来调整一 ...

说的很对，但是有没有简便方式

nazi8888 · 发表于 2017-4-18 11:37:01

进销存结转到了下一年，上一年的不能修改了吧，还有，可能只有填红字单据冲销原来的，再手工填正确的！

Syine · 发表于 2017-4-18 17:29:55

去以前年度反过账修改但是要删除所有生成的凭证，然后还要重新结转本年数据。

用友广州 · 发表于 2017-4-21 11:55:06

kk7788553 发表于 2017-4-17 17:32
说的很对，但是有没有简便方式

这个就是最简单的方法了，除非你在后台改数据库。这样更麻烦一点。

oldccccccc · 发表于 2017-5-15 23:05:19

建议调账。年结应收的很难修改。存货的还可以

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