求助：销售发票中的运费如何处理

159 · 发表于 2007-4-17 14:47:47

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开出的发票为运费，我在存货档案中设置了“运费”，属性为销售、劳务。发票复核后没能生成出库单，仓库不能审核，核算中不能记帐，该张发票也不能制成凭证，提示系统中没有该操作员传递的数据。请求高手指点

159 · 发表于 2007-4-18 01:09:53

没人回答，往上顶......

asan2 · 发表于 2007-4-18 09:23:46

像这种情况可以做代垫或支出处理,具体操作如下:
代垫
点击【销售发票】的“代垫”按钮录入，以便用户能将代垫费用单和销售发票关联起来，即确定代垫费用是随同哪张发票发生的。形成了本企业对客户的应收款
代垫费用单通过“客户往来制单”中的“收款单”制单，与总账关联。
支出
在销售业务中，随货物销售可能向客户支付各种费用，如现金折扣等让利、业务招待费等。另外，如果向客户赠送未列入销售单据的货物，亦可按其成本价登记到销售支出单中。其目的在于让企业掌握用于某客户费用支出情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的情况，用作对销售部门或业务员的经营业绩的考核依据。
点击【销售发票】的“支出”按钮录入，以便用户能将支出费用单和销售发票关联起来，即确定代垫费用是随同哪张发票发生的。
销售费用可以在账务系统中进行核算，本系统仅提供简单的登记和统计功能。

fashion · 发表于 2007-4-18 10:04:00

说得很好

159 · 发表于 2007-4-18 17:03:53

多谢指点，还是不能处理
这种发票中开的运费不是纯粹代垫性质，它和正常销售货物一样也要按17%缴税，分录也和正常销售基本一样，只是把销售收入改为其他收入。看帮助应该能在发票中处理，可怎么试都不行。郁闷ing........看来只能在总账中起凭证了

fashion · 发表于 2007-4-19 13:29:56

已解决,请查看
https://www.oyonyou.com/thread-3822-1-1.html

159 · 发表于 2007-4-19 16:50:03

已经解决，是因为改了操作员名称，改回来就好了。看来核算系统识别的是操作员名称而不是编码，也提醒一下新手注意

[ 本帖最后由 159 于 2007-4-19 17:00 编辑 ]

伈隨風飛 · 发表于 2007-4-26 16:29:15

学习了

daishao_ · 发表于 2007-4-29 09:42:32

长见识了,原来很多问题都是由操作员修改的原因.

tanglidong · 发表于 2008-8-25 10:55:58

提醒：最后回贴距现在 485 天，请不要无意义回复！

lys2016 · 发表于 2011-10-17 09:45:08

回复下。。哎，下东西要扣分的啊。。

愤怒的包子 · 发表于 2012-4-13 22:30:07

学习了

zys0803 · 发表于 2015-11-22 15:14:32

谢谢分享多多学习

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