销售系统票前扣费用的操做方法

xztufsoft · 发表于 2009-1-23 11:23:43

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本帖最后由 xztufsoft 于 2009-1-23 11:26 编辑

大家新年好！
有个问题想请教一下，用友8.52，销售系统打发货单，先不根据发货单生成系统发票，由于我们是给超市供货，帐期一般在45天一个月不等，到了对帐期对帐完毕后开实体发票（增值税销项专用发票），我们的对帐是根据这一个帐期内的所有发货单来对的。现在的问题是：对帐时，商场会扣我们的费用，我们管它叫“票前帐扣费用”例如：我们发货给商场按发货单计算金额应为100万，但是在对帐时，他们扣了我们各种费用共计15万，我们开出的实体发票是85万，收款也是85万。
问题1：这15万的费用我们应怎样处理才好（帐务上）！在系统中又应怎样处理比较好。谢谢大家。如果有啥不明白的，请回复，我来解释。

另注，那15万的费用他们是没有任何凭据给我们的。

chenwan2003 · 发表于 2009-1-23 23:53:57

增加一个存货叫折扣，做成红字发票应该可行

chenwan2003 · 发表于 2009-1-24 00:01:26

改天有时间再去深究一下，可以加我QQ276505223联系

xztufsoft · 发表于 2009-1-26 18:34:40

我自己在顶一下吧!过完年要用的.希望大家多多帮忙.

sexman · 发表于 2009-1-27 16:13:42

最后一次给使用U852和U821的朋友回复，因为这两个版本是最多D版的。以后凡使用这两个版本者我一概拒绝，不论是否正版。

因为最终给对方开的发票是按85万的扣除费用后金额，所以那15万的费用只能体现为了折扣---账务处理必须以凭证为依据。

账务处理同上，那15万视你单位做帐的情况，不需要在营业费用上体现，只计85万收入就OK。

业务处理在销售管理中开发票85万，与以前发货单对应核算既可。

xztufsoft · 发表于 2009-2-20 11:46:12

"业务处理在销售管理中开发票85万，与以前发货单对应核算既可"

楼上的这么说，那发票是根据发货单开的，能行吗？

zsewqax · 发表于 2009-2-23 15:25:22

当然可以，没问题的

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