采购发票部份现结应付单问题？

xbbtzhao · 发表于 2009-5-14 11:12:11

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采购发票部份现结，在应付系统中审核后产生现结、付款单，在填制凭证时

现结分录（1）：
         科目                   借方    贷方
现结    ？？？                1000
现结    ？？？                1000
现结    ？？？                100
现结    ？？？                100
现结  （自动带出应付账款）             200
现结    ？？？                            2000 （？填什么？只有一贷方第一条分录自动带出科目，我的理解：借方是应付账款，贷方应为现金或银行存款，可提示贷方不能填非受控应付科目）

付款单分录（2）：
         科目                      借方       贷方
付款单  （自动带出应付账款）    1000
付款单（自动带出库存商品) 1000 （科目对嘛？我的理解：借方是库存商品，贷方应为应付账款，可提示借方不能填非受控应付科目

xbbtzhao · 发表于 2009-5-15 08:58:27

楼主、专家都去那儿啦

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