有关应收应付模块期初处理

yufei · 发表于 2009-7-27 09:08:32

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

请教
一、有关应收问题：
我货发出去了，只是钱还没有收回来，如果钱拿回来了，也就完工了
那就是说，
1、我发货单开了发票有可能开了
2、应收单肯定没有做
发货单开了
分录是这样的
借：主营业务成本
贷：库存商品

这样的话与应收有没有关系应该是没有关系？？？
但如果发票也开了
那就是
借：应收账款
贷：主营业务收入
这样的话与应收就有关系了

那如果是这样的情况，期初应收应该怎么做？？？？

二、有关应付问题
1、如果货到了，而发票和钱都没有
那应该是：
借：原材料
贷：应付账款-应付账款暂估

那如果是这样的情况，期初应付应该怎么做？？？？

如果发票到了
那应该是：
借：原材料
应交税金-应缴增值税-进项税
贷：应付账款

那如果是这样的情况，期初应付应该怎么做？？？？

谢谢大家！！！

lichangchun · 发表于 2009-7-27 09:58:22

实在不明白你想说什么，能说的明白点吗

yufei · 发表于 2009-7-27 10:30:13

我想问的是在以上的情况下你上应收应付模块，应该怎么做

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

[求助] 有关应收应付模块期初处理

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

相关帖子