各位老大，又来了

zzfbbr · 发表于 2009-10-13 17:43:14

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理账时，发现前任财务做账方面我有点不理解的地方
1、08年03月计提的应交税金，4月交的却是另一个一个金额
2、09年06月.07月又发生了此种状况
翻看6月凭证时发现这个财务已经用划线法更正成与7月相一致的金额，但他未在软件中进行更正
已经结过账了，我该怎么办呢？

sexman · 发表于 2009-10-13 17:50:59

08年就别管了，交给国家还想吐出来？
交少了国家是不会放过你滴
09年直接按正确的金额做帐
软件中反结帐反记帐把凭证改过来就行了

zzfbbr · 发表于 2009-10-13 21:36:15

反结账只能对刚结过的账？不能跨月反结？

haha_ · 发表于 2009-10-14 13:37:26

反结账只能对刚结过的账？不能跨月反结？
zzfbbr 发表于 2009-10-13 21:36

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要一个月一个月的往前返结。

lanyu1987 · 发表于 2009-10-14 13:39:31

同上,一月一月反结账反记账

zzfbbr · 发表于 2009-10-14 17:48:10

下午去了会计事务所，咨询了下那边，说让我这个月自己做个凭证调整一下数据，最好别去动以前财务做的东西

sexman · 发表于 2009-10-14 21:56:08

主动与前任切割
正确的做法

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