应交税费与其他流动资产取数不对，如何修改？

iufida · 发表于 2022-12-14 14:05:00

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【问题现象】发现资产负债表中应该取数在资产负债表的应交税费科目，结果取数在其他流动资产了，或者资产负债表中的应交税费与余额表不一致。

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【原因分析】软件依据财会[2016]22号文件规定把应交税费借方余额放在资产负债表“其他流动资产”项目中，贷方余额放在资产负债表“应交税费”项目中。

【解决方法】如果不习惯这种取值方式，在软件中，可以通过修改公式，转为之前的取值方式
1、进入【报表中心】-【资产负债表】，点击【应交税费】-【FX】，删除所有明细科目的余额取值，只留一级科目【2221应交税费】的取值：

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2、点击【其他流动资产】-【FX】，删除所有和税费相关的明细科目的余额取值，只留【190101待处理流动资产损溢】的取值：

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注：若想改回软件默认的取值方式，可分别点击“应交税费”和“其他流动资产”编辑公式框内的公式复位。

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