资产减少问题

yyy8764 · 发表于 2011-5-12 09:50:42

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我公司这个月有一台固定资产报废，还未提足折旧，因此有n元的模拟折旧。
生成凭证减少的累计折旧就为已提折旧+模拟折旧
但现在我对总账和固定资产明细账就有n元的差额
这个差额是不是要等月底提完折旧后就会平呢？

等待 · 发表于 2011-5-15 12:02:31

问题多多，我也有这样的问题，解决不了。

yyy8764 · 发表于 2011-5-19 15:25:46

怎么没人回答啊。

hhhhcwt · 发表于 2011-5-27 16:02:52

是的，等月底提了折旧后就会平了。

外运元氏库 · 发表于 2011-5-31 16:23:58

怎么还有模拟折旧？模拟折旧是怎么回事？

yyy8764 · 发表于 2011-6-4 08:35:25

月底了，果然月末计提折旧后就平了

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