无形资产摊销生成凭证取数问题

zm83 · 发表于 2011-7-2 18:53:51

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各位高手，小弟新来，正遇上月末结账，来不及慢慢发帖攒金币下资料还请见谅哈

我遇到的问题是在用友NC5 固定资产模块里新增了无形资产的卡片  在折旧与摊销里系统计算的当月摊销数字是正确的，但是从固定资产模块里生成到总账的凭证科目数据有误，同一张凭证里固定资产的折旧数基本正确，但新增的无形资产摊销科目数字居然不是当月摊销的金额，而是全部固定资产+无形资产当月折旧/摊销的合计数而且科目显示不了辅助核算（使用部门）

我在客户化中凭证模板设置与科目定义做的如下设置： 1、在科目定义里在固定资产-累计折旧里对照表中添加了无形资产的类型也选择了科目“累计摊销-无形资产” ；在固定资产-无形资产摊销里对照表中添加了无形资产的类型也选择了科目“管理费用-无形资产摊销”  对应好了使用部门
2、在凭证模板设置中在固定资产折旧凭证模板中插入了一行无形资产摊销

我的理解是既然能生成凭证科目也不错单纯是金额有问题  那应该是在凭证模板设置中出了问题

有朋友能指点一二吗？感恩！

ufxuyantao · 发表于 2011-7-3 09:57:37

你需要在固定资产折旧计提的节点----制单方式--选择资产类别。就ok。试试吧

dahai · 发表于 2011-7-3 15:25:51

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