固定资产手工帐和软件账衔接月折旧率问题

gaoyahui · 发表于 2011-12-20 11:02:05

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今年十二月刚启动固定资产，以前都是手工帐，现在就是录入固定资产原始卡片，我们用的是平均年限法，现在的问题就是月折旧额和我们手工帐上每个月计提的折旧额有点差别，我们也找到原因是月折旧率设定的小数位数是4位导致的啊，现在就是想着改变月折旧率位数，怎么设置更完美，可有哪位朋友遇到过这样的问题，都是怎么解决的啊？

stonys · 发表于 2011-12-20 11:29:17

该用平均年限法二

gaoyahui · 发表于 2011-12-20 13:28:03

stonys 发表于 2011-12-20 11:29

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该用平均年限法二

谢谢啊，试过了啊，还是偶尔有点小数点的问题啊，通过你的回答让我更清楚明白了啊，我们平常工作中用的就是平均年限法二，正好数字比较凑巧啊，原值是14850，残值=14850*0.05=742.5，一开始每个月计提折旧=（14850-742.5）/60=235.125,我们正好就四舍五入了,235.13。十二月改用软件，要把原始固定资产卡片录进去啊，累计折旧是我自己输进去的啊，我是按照235.13*41=9640.33，然后软件里算折旧=（14850-9640.33-742.5）/（60-41）=235.114，这样就导致差了两份啊，一般都不会出现这种情况啊。我们现在想的解决方法就是更改累计折旧或者是残值，这两项都可以更改的啊。

还有我奇怪的是为什么固定资产模块没有生成累计折旧啊，要自己录入？

stonys · 发表于 2011-12-20 13:41:08

计提折旧

zhouplj · 发表于 2011-12-21 17:45:42

让你自己录入的原因估计是有的固定资产每个月的折旧可能不一样，比如这个月固定资产让雨淋了，可能这个月折旧就要多

gaoyahui · 发表于 2011-12-24 16:51:21

zhouplj 发表于 2011-12-21 17:45

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让你自己录入的原因估计是有的固定资产每个月的折旧可能不一样，比如这个月固定资产让雨淋了，可能这个月折 ...

谢谢回复啊，说的很对啊！希望下次提问的时候，你还能给我回复啊！

tx9369 · 发表于 2012-1-16 10:11:47

平均年限法（一）和平均年限法（二）也是有区别的。
平均年限法（一）是先算折旧率再算折旧额。如：某固定资产原值120万，10年提完。折旧率为1/10/12*100%=0.833% 折旧额为120*0.833%=9996
平均年限法（二）是先算折旧额再算折旧率.如：某固定资产原值120万，10年提完。折旧额为120/120=10000

没玩没了 · 发表于 2012-1-18 10:11:53

七楼说的很清楚，又学习了

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