T3资产负债表未分配利润公式问题

_悄然自醉

客户说，他们的未分配利润是“上期余额-本期利润表里的净利润”，在资产负债表预置的科目是直接取得科目，和他们的算法不一样，这个公式要怎么设置啊，

我问了相关的人，用“select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)”可以取上个月的余额，还要取本期利润表里的净利润那一栏，怎么取数啊？说是用表间取数，这个该怎么设置啊？？？

哪位大侠告知下，如何按照客户的要求来设置资产负债表的未分配利润这个公式？

peter0503

未分配利润的期初余额（即你所说的上期余额）+本年利润的期末余额（应与利润表的净利润一致），你所说的减净利润，是因为其利润额是亏损，因此公式你可参照QC与QM的公式设定

往事随疯

如果实行月结，根本不需要与利润表取数，直接取本年利润的余额。如果表间审核不过，则可能是凭证红冲方向问题。你让客户改成月结就行了。