年结13年数据覆盖了14年录的单据，怎么办

764857816 · 发表于 2014-1-21 23:08:37

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大家好，版本为用友U8 9.0 在 14年建了新年度账套，结转了13年的出纳模块，供应链没有结转，结果好多的同事在不知情的情况下都在新年度账套录供应链的单子了，现在结转供应链的时候，发现结转要把14年录的单据覆盖了才可以结转。但是已经录了近一个月的单，不想重新补单，有什么好方法可以年结，又不覆盖14年的单据呢？请大家帮个忙。

陈艳平 · 发表于 2014-1-22 13:02:35

没有，用友软件，只有总账结转后只覆盖期初，中间录得凭证不会没有，但是其他模块就不行了，比如固定资产，存货核算等都不行{:soso_e105:}只能补录了，应该年结的时候检查好啊

764857816 · 发表于 2014-1-22 16:14:50

陈艳平发表于 2014-1-22 13:02
没有，用友软件，只有总账结转后只覆盖期初，中间录得凭证不会没有，但是其他模块就不行了，比如固定资产， ...

是啊，之前还想用找到这些相应的表，把那些值插进去呢，结果考虑到相关联的单据对应关系，没去试；还是补单子了，真是太悲凉了，谢谢您了。

damp · 发表于 2014-2-27 09:41:33

用EAI把相关单据导出，年结后再导入，不知是否可以。

tsgk163 · 发表于 2014-2-28 08:34:08

用凭证导出后，转上年数后，再导入，即可

764857816 · 发表于 2014-3-6 09:07:12

后来把数据重新补录了，真是悲凉；谢谢大家了

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