用友U8期初多辅助账与明细账不符

我爱学习我爱 · 发表于 2016-6-5 08:43:32

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用友U8多辅助账与明细账不符，怎么处理。

nazi8888 · 发表于 2016-6-5 09:15:31

回楼主，你的数据是从T3或是T6升级到U8V12.1的哇？？如果是升级上来的话，反结账，反记账到1月（包括1月），进入期初余额，选中1121这个科目，双击进入后，点辅助明细录入，然后点汇总到明细那个按钮，点一下，就对了，再对账就对了

lihuaren007 · 发表于 2016-6-5 10:01:25

如果你是服务商建议你搜索下论坛里面对账不平的处理案例，如果是客户就只能找你的服务商了

我爱学习我爱 · 发表于 2016-6-5 10:41:39

nazi8888 发表于 2016-6-5 09:15
回楼主，你的数据是从T3或是T6升级到U8V12.1的哇？？如果是升级上来的话，反结账，反记账到1月（包括1月） ...

非常感谢！！！！！！！可以用

hhy0206 · 发表于 2021-2-9 17:03:26

nazi8888 发表于 2016-6-5 09:15
回楼主，你的数据是从T3或是T6升级到U8V12.1的哇？？如果是升级上来的话，反结账，反记账到1月（包括1月） ...

这个可以用，谢谢

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