用友政务u810.5.1固定资产多部门折旧摊销折问题

cderpll

1、 软件环境说明： 用友政务u8 10.5.1 C版，账套性质选择是--事业单位政府会计制度，打了2019-02-28补丁。                              假设有固定资产使用部门有三个，分别为001,002,003。                          当建账选择了2019-政府会计制度-固定资产账套参数里，凭证生成方式默认是会计平台，资产凭证模板，部门折旧摊销                              科目，（这是u8 10.5.1 C版做了修改，不能按照老版功能处理）。            
              
2、问  题：
     希望固定资产新增卡片和折旧摊销生成凭证时候，不同的部门折旧摊销金额，进入不同费用科目？具体如下所示。

     001--折旧摊销科目500105,   002--折旧摊销科目510104,003-折旧摊销科目520104

3、尝试解决思路：
     1）在GRPu8系统管理-自动凭证里--摊销凭证设置了部门和对应摊销费用科目，这里设置一个部门代码和费用摊销科目，可以正常生              成一个部门折旧摊销凭证。
      2）但是如果设置多部门，折旧摊销对应科目，要么折旧摊销金额翻倍，要么提示借贷不平，辅助余额不平

yxswsw

按部门设置计提折旧科目即可

cderpll

yxswsw 发表于 2019-3-4 13:56
按部门设置计提折旧科目即可

你那是老版本思路，新版本功能限制了

lzgzmn

cderpll 发表于 2019-3-4 15:59
你那是老版本思路，新版本功能限制了

无论是新版“会计平台”还是旧版”凭证生成设置“，都可以设置条件按使用部门或资金来源对应不同的折旧科目生成凭证。

360232132

学习一下，下次试试