固定资产数量错误

tanglidong · 发表于 2009-11-14 09:50:45

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本人不小心将6台机器（每台6.5万），当做1台机器，总值39万,入在固定资产帐套里，已计提2个月折旧。
请教下，我总账账上跟固定资产帐套上要如何处理，详细步骤！谢谢大家！

zaq123 · 发表于 2009-11-14 12:06:25

t3
事业单位的会计科目全吗

lbyeye · 发表于 2009-11-14 12:48:30

u8里有卡片拆分功能，可以满足你的要求，其他版本只能减少卡片，手工重新录入原始卡片

tanglidong · 发表于 2009-11-14 14:21:33

tanglidong · 发表于 2009-11-14 14:23:28

为什么，累计折旧还是原来固定资产的折旧金额。（已经做了变动调整）

tanglidong · 发表于 2009-11-14 14:30:02

本月计提折旧应该是510多元，现在还是3119多

tanglidong · 发表于 2009-11-14 14:31:37

本月计提折旧应该是510多元，现在还是3119多

chengaoqun · 发表于 2009-11-14 14:52:33

蠝’jk

123

tanglidong · 发表于 2009-11-14 15:04:14

已经将原来的原始卡片做了原值减少，录入了新的原始卡片，新增的卡片，累计折旧都正确，单原来变动那张卡片，当月的折旧金额，还是按原来的6台的原值在计提折旧。用下一个月日期进去发现变动的卡片，当月折旧正确。本想在下个月的做了累计折旧变动单。但这样做固定资产跟总账上个月，不平！（影响总账结账）

jiaozhu · 发表于 2010-1-14 11:21:50

可以人工修改当月折旧金额

littlebird0601 · 发表于 2010-1-14 14:04:20

学习学习......................

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