如何自动生成计提所得税凭证？

iufida · 发表于 2022-12-18 19:30:00

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

【问题现象】期末结转处计提所得税模块金额是如何生成的？如何自动生成计提所得税凭证呢？

登录/注册后可看大图

【解决方案】1、企业所得税金额是根据利润表的税前利润乘以对应所得税比例减去已交税金计算的出来的，进入报表中心利润表，查看利润总额。

登录/注册后可看大图

2、点击小齿轮后，选择是小微企业计提还是按照固定比例计提，然后选择比例；
软件是默认的比例是根据财政部税务总局公告2022年第13号文的公告设置的，公告如下：
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，自2021年1月1日至2022年12月31日，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。　

登录/注册后可看大图

3、如果特殊行业或者当地有税收优惠政策，有特定的所得税优惠税率可以点计税标准设置比例，保存后，点测算金额，生成凭证。

登录/注册后可看大图

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

如何自动生成计提所得税凭证？

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

相关帖子