用友t6中如何处理去年的审计调整事项

顾古100/1 · 发表于 2010-7-24 11:27:41

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如：我企业今年4月收到去年的审计报告，根据审计报告需调整去年的账目，该审计调整分录在t6中如何做？
将去年12月的账期打开，将审计调整分录输入到该账期
在收到报告的4月，将审计调整分录通过“以前年度审计调整”科目进行核算
但是问题是：用友中能否将去年12月份把调整的凭证单独独立出来，这样的话就可以查调整后的帐和报表和调整前的帐和报表，也就是是否虚拟月
有国外软件专门设了个调整期间来处理审计调整事项，不知用友是否有
对审计调整事项的展开讨论：使用ERP的情况下，审计调整不应该用通过“以前年度审计调整”科目进行核算的办法
(根据中国教课书应该是在当期通过“以前年度审计调整”科目进行核算,但如此怎么从系统中得出一个去年审计后的财务报表呢？更何况还要对审计报告出来之前的当期报表进行追溯调整，如本案例，就要追溯调整1-3月的报表
个人认为通过“以前年度审计调整”科目进行核算是手工账下的产物，手工账下结账后是很难再改其数据的)这个论坛上有的
不知道大家是怎么解决的，有什么好的办法对此问题，大家讨论下~~~

顾古100/1 · 发表于 2010-7-24 11:41:45

如：我企业今年4月收到去年的审计报告，根据审计报告需调整去年的账目，该审计调整分录在t3中如何做？
将去年12月的账期打开，将审计调整分录输入到该账期
在收到报告的4月，将审计调整分录通过“以前年度审计调整”科目进行核算
但是问题是：用友中能否将去年12月份把调整的凭证单独独立出来，这样的话就可以查调整后的帐和报表和调整前的帐和报表，也就是是否虚拟月
有国外软件专门设了个调整期间来处理审计调整事项，不知用友是否有
对审计调整事项的展开讨论：使用ERP的情况下，审计调整不应该用通过“以前年度审计调整”科目进行核算的办法
(根据中国教课书应该是在当期通过“以前年度审计调整”科目进行核算,但如此怎么从系统中得出一个去年审计后的财务报表呢？更何况还要对审计报告出来之前的当期报表进行追溯调整，如本案例，就要追溯调整1-3月的报表
个人认为通过“以前年度审计调整”科目进行核算是手工账下的产物，手工账下结账后是很难再改其数据的)这个论坛上有的
不知道大家是怎么解决的，有什么好的办法对此问题，大家讨论下~~~

hq.chen · 发表于 2012-2-4 11:16:33

用友中找不到一个13期.

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