税务风险检查中显示“应纳税额与营业收入变动不一致”，该如何快速核对？

iufida · 发表于 2023-6-29 19:19:00

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【问题现象】

税务风险检查中显示“应纳税额与营业收入变动不一致”，该如何快速核对？

【解决方法】

1、取数月份：参与运算的数据的月份同凭证时间轴最新日期；
点击【总账】-【查看凭证】右侧时间轴显示的最新月份，如下图显示是23年6月份，即首页该模板核算的是6月份数据

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2、取数科目：A=应交税费月末余额-应交税费月初余额；
点击【报表中心】-【资产负债表】查看应交税费科目：
A=应交税费6月末余额5700-应交税费6月初余额6800=-1100（负数）

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点击【报表中心】-【利润表】查看营业收入
B=营业收入6月发生额431000-营业收入上月发生额31000=40000（正数）；

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综上所述：如果如果A与B正负不同，警告“应纳税额与营业收入变动不一致”；数据取自利润表；此提示均为提示作用，不影响报表结账

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反之，如果A与B正负相同，提示“应纳税额与营业收入变动一致”。

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