所得税汇算清缴表主表A10000差异下面有金额如何快速解决？

iufida · 发表于 2023-6-28 02:12:00

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报税问题-所得税汇算清缴

【问题现象】

所得税汇算清缴表主表A10000差异下面有金额如何快速解决？

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【解决方法】

所得税汇算清缴表主表A10000出现差异的原因
（1）首先在汇算清缴中，第一部分是利润总额的计算，这部分一定是要和我们会计的财务报表保持高度一致，这部分不一致，申报时肯定是审核不通过的，因此系统预置了“利润表金额”和“差异”这两栏，目的是方便对账的；
（2）其次此企业对不上是因为系统自动取数逻辑为：“自动匹配”与“用户匹配”相结合，从附表002一直到附表012中存在很多项目需要用户自己设置好取数公式或者手工录入，我们以附表002为例设置一下，操作截图如下：

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（3）逐一按此思路设置好各附表后即可自动生成申报表如下（差异为0），然后可据此在当地电子税务局完成申报即可

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