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好业财采购退货冲抵货款处理(红蓝对冲)

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发表于 2023-10-25 13:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【问题现象】好业财采购业务红蓝对冲如何操作?

【问题解析】经常会出现从供应商那里采购一批货物,发现有质量问题,需要全部退回给供应商,同时这笔货款也没有给到供应商就直接退货,需要用进货单形成的应付正数,冲抵进货退货单形成的应付负数。

【操作步骤】背景:6.15日,从江西妈妈咪呀公司采购电脑20台,1000元/台,采购回来发现电脑基本没有办法正常工作,需要全部退回,并且采购的时候没有支付这笔货款给到供应商直接退货。
软件操作步骤:
1.进入【采购管理】-【进货单】,做一笔往来为江西妈妈咪呀公司的进货单,如图:

                               
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2.退货给供应商,进入【采购管理】-【进货单】\【进货退货】做一笔往来为江西妈妈咪呀公司的红字进货单或者蓝字进货退货单。

                               
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3.进入【资金管理】-【付款单】,做个付款金额为0,选到进货单跟进货退货单核销。

                               
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4.进入【采购管理】-【进货单(历史)】,点击【单据编号】进入到查看进货单或者进货退货单,右侧点击【单据历程】,可以联查到对应核销单据,并且上面会写明冲销方式【红蓝对冲】。并且进入进货单历史查看这两个单据累计付款金额一个是20000,一个是-20000。

                               
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