红字销售发票无法参照到 7月的发货单或是出库单

wajika · 发表于 2024-9-12 11:48:37

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本帖最后由 wajika 于 2024-9-13 10:11 编辑

7.15号给客户发了 17320 数量的东西，产生退货 14420 数量，7.26号入了发货单，发货单审核，做了红字销售出库单，记录是 -14420，7月的账已经月结，但是今天在做红字销售发票的时候，无法选择到 7.15或是7.26的这笔14420的记录单。还有什么方法可以排查嘛？
已经开启了【红字单据允许红蓝混录】

7月的账还没有月结

xiekui · 发表于 2024-9-12 12:27:42

7月份做了红字销售出库单？红字销售出库单应该是退货单审核后自动生成的，红字发票应该参照的是退货单，现在你需要检查是否有7月份14420数量的退货单？

wajika · 发表于 2024-9-12 13:51:04

xiekui 发表于 2024-9-12 12:27
7月份做了红字销售出库单？红字销售出库单应该是退货单审核后自动生成的，红字发票应该参照的是退货单，现 ...

红字销售出库单应该是退货单审核后自动生成的 ----- 我在销售发票列表里也没有找到这笔14420的记录
红字发票应该参照的是退货单 ---- 这个我用发货单号搜了一下销售发票列表也没有找到，应该不是自动生成的

财务现在要把 -14420 的账给结掉

往事随疯 · 发表于 2024-9-12 14:19:34

你自己去7月联查一下这个退货单不知道是不是上个月已在系统自动开具发票及其关联情况，如果系统不开发票，你7月库存数量是怎么盘点一致的？收入是如何冲减的？？

luckyh2023 · 发表于 2024-9-12 14:34:06

17320的发票开了吗？

wajika · 发表于 2024-9-12 14:39:58

luckyh2023 发表于 2024-9-12 14:34
17320的发票开了吗？

开过了，现在就是要开14420的发票

luckgem · 发表于 2024-9-12 14:45:57

把发货单和退货单都联查一下就明白了，也许是退货单参照发货单生成的，已经冲减了可开票数量

wajika · 发表于 2024-9-12 15:08:49

往事随疯发表于 2024-9-12 14:19
你自己去7月联查一下这个退货单不知道是不是上个月已在系统自动开具发票及其关联情况，如果系统不开发票， ...

7月库存数量是怎么盘点一致的 ---- 仓库不是每个月都盘点
收入是如何冲减的 ---- 具体不知道，听说之前他们直接修改金额

wajika · 发表于 2024-9-12 15:22:00

本帖最后由 wajika 于 2024-9-12 15:35 编辑

luckgem 发表于 2024-9-12 14:45
把发货单和退货单都联查一下就明白了，也许是退货单参照发货单生成的，已经冲减了可开票数量 ...

整单关联也找不到发票记录

如果已经冲减了开票数量，我们从销售出库单调取的对账单记录还是有一笔-14420的记录

而且如果已经冲账的话，我都不需要提这个问题了，我的问题就是结掉这笔帐

wajika · 发表于 2024-9-13 09:16:36

luckgem 发表于 2024-9-12 14:45
把发货单和退货单都联查一下就明白了，也许是退货单参照发货单生成的，已经冲减了可开票数量 ...

我没有勾选销售生成出库单，所以不会自动产生出库单

luckgem · 发表于 2024-9-13 09:18:55

wajika 发表于 2024-9-13 09:16
我没有勾选销售生成出库单，所以不会自动产生出库单

可以加我QQ，帮你分析一下

50936776 · 发表于 2024-9-18 23:57:25

多谢分享！

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