高频问题

Marco-1988

1、现存量供应商编码是如何取值的，为什么显示为空？

解决方案：

现存量报表中的供应商为代管商，也就是需要有购买并启用代管业务，设置了代管仓，代管仓采购入库时会记录对应入库的供应商，代管仓出库时需要在表体录入代管商。所以代管仓的现存量可以显示供应商！如果只是普通仓库的采购入库单，不同供应商的采购入库单入库相同存货，在现存量中是一个总数，不区分供应商，出库时也是从存量中进行出库，并不会区分是出哪个供应商的存货，因此现存量中供应商为空。

2、7月份的月末在产品处理表中没有领料，生产订单行号有累计投产数量，联查了此行材料出库单明细，最早为8月领料，在7月的处理表中为什么有累计投产数量。

解决方案：

月末在产品处理表取数操作，只针对当时的数据， 如果在月末在产品处理表取数后，修改材料出库单日期，或删除材料出库单重新生成到8月份，如果在月末在产品处理表里没有重新取数，则累计投产数量保留之前取到的数据。 如材料出库单数据有变动，需要到月末在产品处理表重新取数才可以。

3、期末处理的时候产生了出库调整单（金额有正有负），出库调整单的出库类别有委外发料，有生产领料，查看明细账，所有的出库都是委外发料，没有生产领料的出库单，为什么调整单会有生产领料的调整单呢？

解决方案：

1）出库调整单一般生成当月，如果有发出记录，就按全部发出记录进行分摊金额，根据不同出库单据取收发类别生成不同出库调整单；

2）如果当月没有发出记录，没有分项成本，按基础档案下的单据类型与收发类别对照表取；如果也没有设置对照表，就为空；

3）如果当月没有发出记录，有分项成本，先按成本管理->核算->出库调整单对照表取，再按基础档案下的单据类型与收发类别对照表取；如果也没有设置对照表，就为空。

4、固定资产是走采购流程的，该如何进行报废？

解决方案：

先在固定资产的采购资产里转为固定资产，可以做资产减少操作进行报废。

5、发货单的表体项“是否签回”能否默认设置成‘是’？

解决方案：

客户档案-联系页签中勾选【需要签回】选项保存后，该客户在做发货单时，表体存货的“需要签回”字段值默认带出‘是’。