月末结转凭证

虔虔lj

请问，月末结转利润的凭证要自己手动做吗？
T3不能自己生成结转凭证吗？

wxdlove

可以的。总账-期末-转账定义-期间损益；总账-期末-转账生成-期间损益-全选-确定即可

liouximeng

期间损益很强大的

hehaiping

㈠、自动转账设置：1、自定义结转
点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→保存→退出
2、对应结转：总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转
3、销售成本结转：总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定
注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算
4、售价（计划价）销售成本结转：①、售价法
总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定
②、计划价法
总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定
5、汇兑损益结转：总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定
6、期间损益结转：总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定
㈡、月末自动转账生成凭证
1、自定义结转：月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
2、对应结转：月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
3、销售成本结转：月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
4、售价（计划价）销售成本结转：月末转账→售价（计划价）销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
5、汇兑损益结转：月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
6、期间损益结转：月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型（全部、收入、支出）→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证

fafa9966

学习了                                       

wozengcong

可以的。总账-期末-转账定义-期间损益；总账-期末-转账生成-期间损益-全选-确定即可

hujia116

  学习了                 

奋斗的鱼

在总账里面能够设置的

liaoj5371

在期末转账定义中设置

十月的ˉ血季

可以的  自动结转损益类科目    ....  

虔虔lj

问题已经解决了！谢谢大虾们帮助！
特别感谢4楼 详细的解释！

oprah

学习了                                                                  

lxb20083321

4L的强大

gsjjs-yhy

很好很强大，收藏，学习了

用友广州

月末做期间损益就可以了，软件可以自动生成的。