使用全月平均法为什么也会产生负单价

amani10 · 发表于 2012-4-26 11:11:00

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本帖最后由 amani10 于 2012-4-26 15:17 编辑

比如有一种情况：我现在是分了好多仓库，都是用的全月平均法，一个是总仓库，另外都是我的分库。我有一种产品，总仓库期初结存是有100KG，单价12.5，金额是1250，本期又采购900KG，单价11.5，采购金额是10350，然后我就用调拨单把我的产品分发到各个仓库，一共调拨出去了950KG，在核算都记完账以后，我查看总仓库的收发存，居然结存是负单价，结存数量50KG，结存单价-5.5，结存金额-275，这样跟我手工用全月平均法算出来的数根本就不一样,手工算出来,结存单价应该是11.6,这样的数据还不止一笔,而是特别多

打400电话问用友,用友说调拨单取的是上月结存的单价,但是这样算出来的结果肯定是不对的,问他们怎么解决,他们说就这样算的,没法解决

我们把账让审计的和税务的也都看了,他们都说这样算的不对, 最后实在没办法了,只能先计算出全月平均的单价,然后再做调拨单的时候把单价输上

用友真的让人很无语,不仅不能减轻工作量,还得增加工作量,哎..........................

yijianyun · 发表于 2012-4-26 11:38:06

顶起！！！等待高手详解

风帆刘工 · 发表于 2012-4-26 14:39:03

我们以前好像也遇到过这种情况，用友系统里有个帮助，一同分享一下，是不是这个造成的“全月平均、计划价（或售价）核算的存货，按特殊单据记账时，调拨单生成的其他出入库单按存货上月的平均单价或差异率计算成本。按正常单据记账时，调拨单生成的其他出入库单按存货当月的平均单价或差异率计算成本。”

snfnpl0720 · 发表于 2012-4-27 12:33:05

{:soso_e115:}软件BUG把

gzj · 发表于 2012-5-4 16:47:48

我们也碰到这种情况，年终结转时还会有没有数量，只有负单价和负金额的情况，也打400电话问过用友及本地售后上门服务，自己也手工计算过，折腾一阵后，没有好的解决办法，我们只好1、不用调拔单了，2、发现有差异，当月及时在存货核算中做调整单，以免差异起来越大

每日一冷_。 · 发表于 2012-5-19 12:45:10

全月平均法确实会有这种情况，一般都是在月末时做调整单

yinbo1123 · 发表于 2012-5-25 00:13:32

本帖最后由 yinbo1123 于 2012-5-25 00:17 编辑

风帆刘工发表于 2012-4-26 14:39

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我们以前好像也遇到过这种情况，用友系统里有个帮助，一同分享一下，是不是这个造成的“全月平均、计划价（ ...

高手{:soso_e142:} 至少t6的5.0以上的版本是这样算的

yinbo1123 · 发表于 2012-5-25 02:04:46

楼主，像你这种情况的话，我建议你用移动平均法，移动平均法你每月月底记帐的时候算出来的价格跟全月平均法是一样的，先把入库单记帐（调拨单生成的其他入库单不审核，未审核的单据不要勾）在记帐的时候，就看不到调拨生成的单据，你特殊单据记帐的时候（调拨单不用设置带出单价），系统自动算出单价，跟全月的一样的，用友系统全月平均法的话，要期末处理了才出单价，像你这种的话，如果你月中做调拨的话，你用全月平均法都算出来的单价也是错的，只要你这个月的入库没有做完你就算不出调拨的单价。

lzqsisi · 发表于 2013-11-28 09:14:34

路过~学习学习一下~

liyongfeng · 发表于 2013-12-5 22:50:44

好办法啊，呵呵

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