暂估入库的流程

qyan6465 · 发表于 2008-6-1 20:52:39

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u821购销存模块，还有应收应付模块，总账，怎么做暂估业务，应该在那个模块如何处理，先谢谢了。

xrdg123 · 发表于 2008-6-1 22:41:53

核算中,才有体现暂估业务,
没有核算,不能做暂估业务

KingdeeWT · 发表于 2008-6-1 23:49:42

物料收到入库，如无发票，先录入外购入库单，不要生成发票，为暂估入库。

收到发票后，如发票金额与暂估入库单金额有差额，或者做一张调整单据，或者直接将原入库单冲回，录入正确发票金额，再生成发票。

如果一张入库单分两张发票，来一张发票，最后能将其拆分，不知用友有没有此功能。

由外购入库单无发票的便可以查看暂估金额。

个人观点。

[ 本帖最后由 KingdeeWT 于 2008-6-1 23:51 编辑 ]

gks · 发表于 2008-6-2 10:59:06

学习了！！！

dyliht · 发表于 2008-6-2 11:05:04

首先得选择暂估处理方式，是单到回冲还是月初回冲。

wdmy · 发表于 2010-1-25 00:07:42

如果只有库存管理模块和存货核算模块能做暂估业务吗？？？

weigenjiang · 发表于 2010-1-25 08:46:41

LOOK 一下啊!!

tgut · 发表于 2010-1-25 12:38:11

暂估金额就是入库单上的金额

心似白云 · 发表于 2010-1-25 13:34:39

学习了不是很系统

animals00 · 发表于 2010-1-27 15:17:52

没有老师来回答的?

691439143 · 发表于 2010-3-24 22:54:15

这个没有什么学习的价值呀。

senlovege · 发表于 2010-3-26 09:31:50

1. 月初回冲
进入下月后，核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”，冲回存货明细账中上月的暂估入库；对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂估凭证。收到采购发票后，录入采购发票，对采购入库单和采购发票做采购结算。结算完毕后，进入核算模块，执行“暂估处理”功能，进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”，其上的金额为发票上的报销金额；同时登记存货明细账，使库存增加。对“蓝字回冲单”制单，生成采购入库凭证。
2. 单到回冲
下月初不作处理，采购发票收到后，在采购模块中录入并进行采购结算；再到核算模块中进行“暂估处理”，系统自动生成红字回冲单、蓝字回冲单，同时据以登记存货明细账。红字回冲单的入库金额为上月暂估金额，蓝字回冲单的入库金额为结算单上的报销金额。
3. 单到补差
下月初不作处理，采购发票收到后，在采购模块中录入并进行采购结算；再到核算模块中进行“暂估处理”，在存货明细账中根据报销金额与暂估金额的差额生成调整单，自动记入存货明细账；最后对“调整单”制单，生成凭证，传递到总账。

ufcqyin · 发表于 2010-4-2 13:46:19

精辟啊，谢谢

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