应交税金

guideofcn · 发表于 2008-7-1 09:18:33

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我在年中建帐,5月1日启用,应交税金在5月初的余额是在借方,在录入期初余额时进项与销项怎么录入,3月份交过一次增值税
请大家帮帮忙

监守自盗 · 发表于 2008-7-1 09:26:40

只体现5月1日的余额。3月份的是体现不出。

acong · 发表于 2008-7-1 10:08:51

录入期初余额的地方录入累计借方累计贷方发生数

你的上交税金是通过哪个科目核算的

“应交税金-应交增值税-已交税金” 还是 “应交税金-未交增值税”

在累计借方这一栏输入累计数就可以反映你本年已上缴的增值税了

hezdd · 发表于 2008-7-1 11:49:26

应交税金出现借方余额表示：进项税额大于销项税额，出现留抵税额。
软件录入期初余额时，要按照“应交增值税”明细账将其下级科目的余额（启用账套时的累计余额，含年初余额+本年发生额）录入到“期初余额”内，系统自动算出是否留抵（借方金额既是留抵金额）或余额为零。累计借方、累计贷方录入本年实际累计发生额，系统自动计算出年初余额。
应交增值税是通过“转出未交增值税”明细科目将实现的应交增值税转到“未交增值税”科目下的，所以“应交增值税”的下级科目均一直保留有余额），但本级科目通过下级科目的相互冲减后可能是没有余额的（实现的增值税全部转到“未交增值税”科目），也可能是有余额的（即留抵税额）。只有在年底进行年度结转后，仅留抵税额会结转到年初，形成“应交增值税-进项税额”的年初余额。这是“应交增值税”科目与其他科目的不同。

wanyaxiong · 发表于 2008-7-1 14:30:40

学习了

guideofcn · 发表于 2008-7-1 21:27:22

感谢!我再试试

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