经典问题讨论：采购赠品成本摊销问题讨论

colourfly

期待大家参与讨论，多谢！

qwx0773

处理办法：
1、如果对方开在发票里的，用损耗处理。
2、如果对方不开在发票里的，可直接做其它入库（成本0，不输0就有虚增成本嫌疑）。

colourfly

由于操作者公司管理严格，其他入库单除了其他单据造成的自动生成的和调整库存的时候可以生成外，赠品情况不能用其他入库单入库。

所以现在很困惑，即：只有单独的A赠品或B赠品，在入库单单价为O的时候，采购结算如何摊销采购成本？

多谢大家！

[ 本帖最后由 colourfly 于 2008-7-9 08:43 编辑 ]

qwx0773

只有单独的A赠品或B赠品,去哪里要采购成本来摊销？
如果非要摊销采购成本，只能在录入对方发票时做变通处理

zjandsf

这个帖开的太好了，等待高手。学习了

lbmlucky

个人感觉赠品用其他入库单！而且金额为0

lg0219

其它入库单是不能做的。发票取不到，而且其它入库单是没有业务来源的，直接可以手工添加，随意性大，税务上到时可能不好说。
但我没搞明白，入库单上价格为0为什么就做不了发票？我们都可以做。开票金额是对帐结果出来后的实际开票金额，可能会和采购单或者入库单上的金额不同，是允许修改的。即使入库单上价格为0（不为空）也是一个特例啊，程序不可能是处理单价为1的而不处理单价为0的吧。均推成本是在你结算帐后系统会自动反写到入库单上（当月），如果是隔月的，则会生成红字倒冲单，还然生成一张正确的入库单（原库存模块下的入库单上的单价不会变，在成本模块的帐本上可以看到，这个财务懂的）。
我觉得你上面说的几种情况都是可以按这样操作的。
感觉是你有问题帖出来求助的，看题目，本来还以为你会提供一些高招。

colourfly

楼上的兄弟，我对你第一段话深表赞同，非常正确。
而第二段话却值得商榷，你说入库单单价为0可以做发票，而且还实践过，那就请你多多指教了！
我用的是U851A，如果入库单单价为O，做发票时候会提示：第【*】行原币单价必须大于0，请检查。
您能不能告诉你用的是什么版本？或者截图一张商品单价为0的采购发票给我。如果能这样，就好像兄弟你说的：我们大家在这里讨论半天都是浪费时间
我会在这里感谢兄弟醍醐灌顶！！！
我只是个普通的用友实施人员，不是高手，故也不能提供高招，让高手失望了！

lg0219

我的是U870,你那个版本能不能这样做我就不清楚了.没办法帮你了.
另外,如果单价不能为0,你要不写个0.0001元.

[ 本帖最后由 lg0219 于 2008-7-10 10:45 编辑 ]

colourfly

楼上的兄弟，果然是高手！
你最后说的方法，是我现在应付客户的方法。
不过我做为实施人员，还是想搞清楚里面的真实情况，所以才发帖求助你这样的高手！

colourfly

不过，上面的解决方法还有些收尾要做。
单价只能输入0.01（因为系统已经启用很久，不好变更小数位数），如果赠品数量极大，那金额还是会变成个大数。

[ 本帖最后由 colourfly 于 2008-7-10 10:56 编辑 ]

colourfly

U870的情况经过我测试，果然可以，开发的已经意思到这个问题，顶一个！
看来只有推荐客户用U870了。
多谢lg0219！！！
高手！

lg0219

呵呵,这里高手太多,我只能算刚学前班毕业.