固定资产折旧计提生成凭证问题

xiaoaihonglou · 发表于 2012-10-9 10:31:23

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固定资产折旧每个月只进行折旧计提的操作，但不生成凭证，到年末统一将12个月的实时凭证合并生成一张凭证。这样操作有什么影响吗？

shanlur · 发表于 2012-10-13 12:56:00

{:soso_e132:}怎么操作的呢

xiaoaihonglou · 发表于 2012-10-15 10:35:38

shanlur 发表于 2012-10-13 12:56

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怎么操作的呢

在固定资产模块，点击折旧计提后，不去会计平台生成凭证。到年底在会计平台——凭证生成节点，查询1——12月的未生成凭证，合并生成一张凭证。

ynyefeng · 发表于 2012-10-15 11:20:47

有什么意义？还违反会计制度了吧。我觉得会计电算化是一种手段，具体的业务还得按会计制度的规定来做。

xiaoaihonglou · 发表于 2012-10-15 12:29:45

ynyefeng 发表于 2012-10-15 11:20

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有什么意义？还违反会计制度了吧。我觉得会计电算化是一种手段，具体的业务还得按会计制度的规定来做。

他本身自己的手工帐就是这么做的。一年都不提折旧，到年底再提。现在上了系统之后，需要补录之前的凭证。这时候固定资产折旧那儿就只能系统跟着手工的走了。

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