关于U8 10.1年结，业务未完成和基础信息的问题。

xmzlwyq · 发表于 2012-11-21 11:46:13

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没结转过10.1 所以来求助。
虽然10.1不需要结转供应链，但是还是有很多问题需要解决。
问题一：因为存货核算12月份月末处理之后，自动会生成来年的业务数据。
这样导致，我不能删除部分的存货，也不能删除部分的客户，以及供应商？
请问这个怎么解决？

问题二：我们的业务中销售发票和采购发票，都需要在系统当月完成，但是事实上都完不成。
比如销售开票，发货的日子是12月31日，开票的日子也得是31日。
但是事实上，31日那天发货完毕都晚上7~8点了。开票的人员都下班了，这样我当夜就不能做年结。
但是我们1月1日中午又要开始新业务，这个怎么办？
因为平时我们月结都在月中，也就是14-15日，月结上月底的数据。

问题三：当供应链的存货核算我结转过去之后，我财务模块中的应收应付总账不转接，可不可以？

xmzlwyq · 发表于 2012-11-21 11:47:42

事实上，我希望的就是业务的数据部分结转到来年，而销售发票和采购发票等不转接过去。
这个又什么方法解决吗？

leibcn · 发表于 2012-11-21 12:39:11

月结你可以定为月中

luoyongpj · 发表于 2012-11-29 21:24:09

跨年业务肯定有些东西是不能删除或是修改的，否则怎么跨年查询呢

xmzlwyq · 发表于 2012-12-7 08:52:32

问题是这个时间上来不及啊！
我们是全年365天有业务的

而所谓的12月31日的业务要结束的话得来年的3-5日的时候才能结束。
这个就导致我没办法在31日年结了！

op336 · 发表于 2012-12-7 10:52:40

10.1建会计期间就好。

op2000x · 发表于 2013-1-4 08:36:33

dddddddddddd

zwjwwh · 发表于 2013-1-4 09:02:51

1、物料、客户、供应商等是不能删除的，只能禁用（停用）。
2、年结和月结是一样的，并不是说你31日一定要年结，下一个年底的出入库和发票，单据日期分清楚就可以了，最后一天的发货开票肯定是下一年度去做，这样，发票日期一定要改到上一年度的最后一个月就可以了。
3、只结转供应链的存货核算，不结转财务模块中的应收应付总账是不可以的，要同时结转的吧！不然总帐怎么对平。

t.ufida · 发表于 2013-1-4 09:09:11

学习一下，以后用的着

家琪 · 发表于 2013-1-16 10:40:23

不知道怎么年结，正在学习

cderpll · 发表于 2013-1-16 11:40:25

2、年结时间和你的上年最后业务单据日期没有关系吧？没有人非要你2012年最后一秒必须年结。
3、用友的年度结转菜单里设计的很清楚，供应链是第一个结转，个模块都是单独按序结转的，先结总结反而是有问题。

liay79 · 发表于 2013-11-25 10:12:40

用友的年度结转菜单里设计的很清楚，

ybgysczs48xyh · 发表于 2013-12-6 14:22:16

我也是同样的问题

dhr63658573 · 发表于 2013-12-24 11:57:12

你的三个问题应该都没问题的，可以参考网上的最新U8年结PPT

朱涛 · 发表于 2014-1-7 07:57:07

不粘结，所有数据都在一个数据库里，几年下来还带的动吗

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