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利润表取数不对

发表于 2013-3-27 18:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	31085
适用产品:	T3系列
软件版本:	T3-用友通标准版10.8plus1
软件模块:	总账
问题名称:	利润表取数不对
问题现象:	凭证已经记账，模板选择没有问题，但是管理费用科目取数不对。
问题原因:	凭证方向做错了。需要调整做凭证的方向。
关键字:	利润表取不到数
解决方案:	<P>有两种解决方法：<BR>1、取消记账，在填制凭证界面，修改做错方向的凭证。如：管理费用是借方科目性质，业务是发生在贷方200，凭证也要做成借方红字200。<BR>2、a、修改报表公式，如：管理费科目6602，科目性质为借方，发生在贷方200,将利润表表公式由FS("6602",月,"借",,年)改为了FS("6602",月,"贷",,年)。<BR> b、在做期间损益结转前，记账，生成利润表。或者结转了期间损益后，将期间损益结转生成的凭证进行修改，将6602科目的分录金额手工改到借方方向。<BR></P>
行业:	通用
补丁编号:
解决状态:	临时解决方案
录入日期:	2012/12/20 11:29:24
最后更新时间:

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凭证已经记账，模板选择没有问题，但是管理费用科目取数不对。

利润, 利润表

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